（2024年1月29日在杭州市第十四届人民代表大会第四次会议上）

一、2023年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2023年，我市财政部门按照市十四届人大三次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，全力打好积极财政政策组合拳，发挥跨周期和逆周期调节作用，在全心服务打好“亚（残）运攻坚仗”、精准加力打赢“经济翻身仗”、持续提升擦亮“幸福杭州”金名片、深化改革坚持“五财并举”提质效等重点领域克难攻坚、积极作为，努力为杭州领跑示范三个“一号工程”、打赢“两场硬仗”、高质量建设共同富裕示范区城市范例贡献坚实财政力量。

二、2023年全市及市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年全市一般公共预算收入2616.8亿元，比上年执行数（下同）增长6.8%；其中：税收收入2348.1亿元、非税收入268.7亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为89.7%，保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出2636.2亿元，增长3.7%。

市本级一般公共预算收入358.5亿元，加上转移性收入1752亿元，收入合计2110.5亿元。市本级一般公共预算支出464.8亿元，加上转移性支出1645.7亿元，支出合计2110.5亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年市本级政府性基金收入1020亿元，加上转移性收入449.9亿元，收入合计1469.9亿元。市本级政府性基金支出420.4亿元、专项债券支出54.6亿元，加上转移性支出994.9亿元，支出合计1469.9亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年市本级国有资本经营预算收入22.2亿元，加上转移支付收入和上年累计结余4.9亿元，收入合计27.1亿元。市本级国有资本经营预算支出15.3亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出和年末累计结余11.8亿元，支出合计27.1亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年市本级社会保险基金收入756.6亿元，上年累计结余932.5亿元。市本级社会保险基金支出607.3亿元，当年结余149.3亿元，年末累计结余1081.8亿元。

（五）2023年地方政府债务情况

2023年全市地方政府债务限额3867.5亿元，全市争取到省代发地方政府债券631.9亿元，其中：新增债券347.8亿元、再融资债券284.1亿元。截至2023年末，全市地方政府债务余额为3867.1亿元，均未超过省核定的债务限额。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

三、2024年市本级财政重点收支政策

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，把高质量发展作为首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣“深化改革、强基固本”主题主线，统筹推进三个“一号工程”，持续推动“八八战略”杭州实践走深走实，加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市，努力成为中国式现代化城市范例，为开创“勇攀高峰、勇立潮头”新局面贡献财政磅礴力量。

（二）重点收支政策和主要工作任务

2024年，我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推进积极财政政策适度加力、提质增效，统筹好高质量发展和高水平安全，全力支持后亚运“十大攀登行动”，坚持创新引领，加大财政科技投入力度，塑造经济发展新优势；坚持乘势而上，赋予城市范例新内涵，助力打造国际赛会之城；坚持惠民利民，展现共富共享新图景，让老百姓过上更好的日子；坚持过紧日子，奋进预算改革新征程，加快建设具有杭州特色的现代预算制度，推动以杭州的“稳”“进”“立”为全国全省发展大局多作贡献。

四、2024年全市及市本级预算草案

（一）一般公共预算

2024年全市一般公共预算收入预期为2761.7亿元，比上年执行数增长5.5%。全市一般公共预算支出预算2713亿元，同口径增长4.5%。

市本级一般公共预算收入378.2亿元，加上转移性收入1547.4亿元，收入合计1925.6亿元。市本级一般公共预算支出483亿元、一般债券支出2亿元，加上转移性支出1440.6亿元，支出合计1925.6亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024年市本级政府性基金收入758.5亿元，加上转移性收入405.4亿元，收入合计1163.9亿元。市本级政府性基金支出479.7亿元、专项债券支出145.2亿元，加上转移性支出539亿元，支出合计1163.9亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2024年市本级国有资本经营预算收入23.4亿元，加上转移支付收入和上年累计结余5.1亿元，收入合计28.5亿元。市本级国有资本经营预算支出15.6亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出和年末累计结余12.9亿元，支出合计28.5亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2024年市本级社会保险基金收入707.9亿元，上年累计结余1020.4亿元。市本级社会保险基金支出608.4亿元，当年结余99.5亿元，年末累计结余1119.9亿元。

（五）2024年地方政府债务预算情况

省财政厅提前下达我市2024年部分新增地方政府债务限额258.9亿元，其中市本级新增地方政府债务限额147.2亿元，已按规定纳入预算。